2018年度预算单位部门预算公开
清远市清新区土地开发中心
目 录
第一部分 清远市清新区土地开发中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、人员构成情况
第二部分 清远市清新区土地开发中心 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 清远市清新区土地开发中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区土地开发中心概况
（一）部门主要职责
主要组织实施本区土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导和实施监督检查。开展土地开发整理的调研、政策宣传及及经验交流工作。参与本区行政区域内耕地占补平衡工作。承担易地开发项目的整理、上报、验收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
清远市清新区土地开发中心是清远市国土资源局清新分局下属正股级公益一类事业单位， 下设1个办公室。
（三）人员构成情况
清远市清新区土地开发中心核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。现有在职人员5名。无退休人员。
第二部分 清远市清新区土地开发中心2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
77.92 |
一、基本支出 |
73.03 |
|
二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
4.89 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
77.92 |
本年支出合计 |
77.92 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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|
收入总计 |
77.92 |
支出总计 |
77.92 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
77.92 |
|
|
一般公共预算拨款 |
77.92 |
|
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
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|
教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
|
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|
三、其他资金 |
0.00 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
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|
本年收入合计 |
77.92 |
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|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、用事业单位基金弥补收入总额 |
|
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|
收入总计 |
77.92 |
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表3 |
|
支出总体情况表 |
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|
单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
73.03 |
|
|
工资福利支出 |
60.78 |
|
|
一般商品和服务支出 |
6.50 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5.75 |
|
|
其他资本性支出等 |
0 |
|
|
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|
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|
二、项目支出 |
4.89 |
|
|
日常运转类项目 |
0 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
4.89 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国(境)项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
77.92 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
77.92 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
77.92 |
一、一般公共预算 |
77.92 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
77.92 |
本年支出合计 |
77.92 |
|
|
|
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表(按功能科目) |
|||
|
单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
77.92 |
73.03 |
4.89 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
[220]国土海洋气象等支出 |
57.06 |
52.17 |
4.89 |
|
[22001]国土资源事务 |
57.06 |
52.17 |
4.89 |
|
[2200150]事业运行 |
57.06 |
52.17 |
4.89 |
|
[221]住房保障支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
[2210203]购房补贴 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
73.04 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[50401]房屋建筑物购建 |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50403]公务用车购置 |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50405]大型修缮 |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
60.79 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
6.50 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
15.44 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
22.32 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.73 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.17 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
4.20 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9.93 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.66 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.20 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.06 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.48 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.10 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5.75 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
0.00 |
|
[50903]个人农业生产补贴 |
[30310]个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30303]退职（役）费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
5.75 |
|
[510]对社会保障基金补助 |
[313]对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
[51002]对社会保险基金补助 |
[31302]对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
[51003]补充全国社会保障基金 |
[31303]补充全国保障基金 |
0.00 |
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息支出 |
0.00 |
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
0.00 |
|
[51102]国外债务付息 |
[30702]国外债务付息 |
0.00 |
|
[51103]国内债务发行费用 |
[30703]国内债务发行费用 |
0.00 |
|
[51104]国外债务发行费用 |
[30704]国外债务发行费用 |
0.00 |
|
[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
0.00 |
|
[59906]赠与 |
[39906]赠与 |
0.00 |
|
[59907]国家赔偿费用支出 |
[39907]贷款转贷 |
0.00 |
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
0.00 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
4.89 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[50401]房屋建筑物购建 |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50403]公务用车购置 |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50404]设备购置 |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50405]大型修缮 |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50499]其他资本性支出 |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
4.89 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
4.89 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[309]基本建设支出 |
0.00 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31008]物资储备 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31009]土地补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31010]安置补助 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31012]拆迁补偿 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31021]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50601]资本性支出（一） |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30901]房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30902]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30903]专用设备购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30905]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30906]大型修缮 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30907]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30908]物资储备 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30913]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30919]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30921]文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30922]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50602]资本性支出（二） |
[30999]其他基本建设支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
|
[50902]助学金 |
[30308]助学金 |
0.00 |
|
[50903]个人农业生产补贴 |
[30310]个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30303]退职（役）费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
[510]对社会保障基金补助 |
[313]对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
[51002]对社会保险基金补助 |
[31302]对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
[51003]补充全国社会保障基金 |
[31303]补充全国保障基金 |
0.00 |
|
[511]债务利息及费用支出 |
[307]债务利息支出 |
0.00 |
|
[51101]国内债务付息 |
[30701]国内债务付息 |
0.00 |
|
[51102]国外债务付息 |
[30702]国外债务付息 |
0.00 |
|
[51103]国内债务发行费用 |
[30703]国内债务发行费用 |
0.00 |
|
[51104]国外债务发行费用 |
[30704]国外债务发行费用 |
0.00 |
|
[599]其他支出 |
[399]其他支出 |
0.00 |
|
[59906]赠与 |
[39906]赠与 |
0.00 |
|
[59907]国家赔偿费用支出 |
[39907]贷款转贷 |
0.00 |
|
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
[59999]其他支出 |
[39999]其他支出 |
0.00 |
|
|
|
表8 |
|
|||
|
一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表 |
|
|||||
|
单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
2018年预算 |
|
||||
|
行政经费 |
4.89 |
|
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"三公"经费 |
2.50 |
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其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
1.50 |
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1、公务用车购置 |
0.00 |
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2、公务用车运行维护费 |
1.50 |
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(三)公务接待费支出 |
1.00 |
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表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目) |
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单位名称： |
清远市清新区土地开发中心 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 |
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表10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称: |
清远市清新区土地开发中心 |
金额：万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
73.03 |
73.03 |
73.03 |
|
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称: |
清远市清新区土地开发中心 |
|
金额：万元 |
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支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
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第三部分 清远市清新区土地开发中心2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支增减变化情况
（一）2018年度预算收入总体情况
2018年收入预算77.92万元，其中：财政拨款收入77.92万元。收入较去年增加12.93万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励收入。
（二）2018年度预算支出总体情况
2018年年初预算数77.92万元，其中基本支出73.03万元，基本工资、津贴补贴等人员经费60.78万元，商品和服务支出6.5万元（其中：办公费5万、印刷费1万、邮电费0.15万、差旅费0.15万等），对个人和家庭的补助5.75万元。对比上年增加12.93万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费和2017年在职人员政策性奖励支出。
二、“三公”经费列支情况说明
2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元)，因公出国(境)费0万元 。2018年“三公”经费预算与2017年2.5万元保持一致，没有增减。
三、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费6.5万元，比去年增加0.5万元，主要是增加了其他商品和服务支出。
四、政府采购支出情况说明
2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我中心主要实物资产数据情况为：通用设备17台，无专用设备，公务用车4辆。
六、预算绩效管理工作开展情况。
本年度我中心没有开展民生工程计划，主要计划进行清新区基础控制网统一坐标体系及似大地水准面精化工作。力争各项工作评价结果良好。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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